Portaria GPR 911 de 20/05/2019
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 911 DE 20 DE MAIO DE 2019
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2019, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2018 A ABRIL/2019
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EMRESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
MAI/18 |
JUN/18 |
JUL/18 |
AGO/18 |
SET/18 |
OUT/18 |
NOV/18 |
DEZ/18 |
JAN/19 |
FEV/19 |
MAR/19 |
ABR/19 |
TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)(a) |
PAGAR NÃOPROCESSADOS1 (b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
174.187.258,64 |
183.456.621,15 |
173.363.401,27 |
171.887.181,64 |
171.536.659,90 |
171.661.192,29 |
277.284.240,64 |
226.663.496,50 |
268.956.428,00 |
187.409.959,36 |
189.939.891,80 |
187.539.670,56 |
2.383.886.001,75 |
2.936.383,53 |
|||
|
Pessoal Ativo |
136.903.223,59 |
148.178.423,37 |
137.485.398,12 |
136.311.583,60 |
135.500.441,24 |
135.712.539,04 |
222.233.512,44 |
172.094.970,32 |
209.891.339,53 |
147.812.514,78 |
150.145.046,99 |
147.802.551,08 |
1.880.071.544,10 |
743.399,45 |
|||
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
115.390.121,14 |
126.078.668,65 |
115.679.865,42 |
115.523.213,72 |
114.631.667,57 |
114.878.625,19 |
179.658.952,15 |
149.681.759,80 |
186.967.270,59 |
125.430.276,39 |
127.460.108,50 |
125.946.718,99 |
1.597.327.248,11 |
154.029,63 |
|||
|
Obrigações Patronais |
21.513.102,45 |
22.092.535,88 |
21.795.254,54 |
20.788.369,88 |
20.868.773,67 |
20.833.913,85 |
42.574.560,29 |
22.413.210,52 |
22.924.068,94 |
22.382.238,39 |
22.684.938,49 |
21.855.832,09 |
282.726.798,99 |
589.369,82 |
|||
|
Benefícios Previdenciários |
0,00 |
7.218,84 |
10.278,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.497,00 |
0,00 |
|||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
37.284.035,05 |
35.278.197,78 |
35.878.003,15 |
35.575.598,04 |
36.036.218,66 |
35.948.653,25 |
55.050.728,20 |
54.568.526,18 |
59.065.088,47 |
39.597.444,58 |
39.794.844,81 |
39.737.119,48 |
503.814.457,65 |
2.192.984,08 |
|||
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
31.615.202,76 |
29.744.295,20 |
30.255.506,70 |
30.019.773,76 |
30.242.703,52 |
30.121.321,85 |
46.415.222,78 |
46.019.486,18 |
49.830.058,37 |
33.498.197,00 |
33.722.309,02 |
33.688.731,49 |
425.172.808,63 |
2.081.635,03 |
|||
|
Pensões |
5.668.832,29 |
5.533.902,58 |
5.622.496,45 |
5.555.824,28 |
5.793.515,14 |
5.827.331,40 |
8.635.505,42 |
8.549.040,00 |
9.235.030,10 |
6.099.247,58 |
6.072.535,79 |
6.048.387,99 |
78.641.649,02 |
111.349,05 |
|||
|
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
40.123.919,62 |
35.570.935,72 |
36.185.941,26 |
35.589.203,88 |
36.151.389,56 |
34.716.925,37 |
24.966.460,81 |
24.051.551,50 |
59.065.088,47 |
39.597.444,58 |
39.794.844,81 |
39.737.119,48 |
445.550.825,06 |
2.579.291,45 |
|||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
5.350.050,24 |
404.737,94 |
875.261,25 |
80.855,84 |
182.670,90 |
392.475,92 |
138.484,58 |
22.564.889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.989.425,67 |
2.432.693,77 |
|||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
34.773.869,38 |
35.166.197,78 |
35.310.680,01 |
35.508.348,04 |
35.968.718,66 |
34.324.449,45 |
24.827.976,23 |
1.486.662,50 |
59.065.088,47 |
39.597.444,58 |
39.794.844,81 |
39.737.119,48 |
415.561.399,39 |
146.597,68 |
|||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
134.063.339,02 |
147.885.685,43 |
137.177.460,01 |
136.297.977,76 |
135.385.270,34 |
136.944.266,92 |
252.317.779,83 |
202.611.945,00 |
209.891.339,53 |
147.812.514,78 |
150.145.046,99 |
147.802.551,08 |
1.938.335.176,69 |
357.092,08 |
|||
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|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
818.616.620.000,00 |
- |
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|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C) |
1.938.692.268,77 |
0,236825% |
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|
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
2.251.195.705,00 |
0,275000% |
|||||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
2.138.635.919,75 |
0,261250% |
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|
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
2.026.076.134,50 |
0,247500% |
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SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 389/2018, e Portaria STN Nº 313/2019 que divulga a Receita Corrente Líquida. Elaboração SERDAD/SUCONSEOF. |
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¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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Notas: |
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1) As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
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2) Considerando que as despesas de exercícios anteriores devem ser de competência anterior ao período de apuração do RGF, para garantir a exatidão dos dados, foi desprezada a despesa executada no período de janeiro a abril/2019. |
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Desembargador Romão C. Oliveira
Presidente do TJDFT
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros
Eufrásio Novais Filho
Secretário de Controle Interno