Portaria GPR 948 de 22/05/2020
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 948 DE 22 DE MAIO DE 2020
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2020, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA
Presidente do TJDFT
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2019 A ABRIL/2020
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EMRESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
MAI/19 |
JUN/19 |
JUL/19 |
AGO/19 |
SET/19 |
OUT/19 |
NOV/19 |
DEZ/19 |
JAN/20 |
FEV/20 |
MAR/20 |
ABR/20 |
TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)(a) |
PAGAR NÃOPROCESSADOS1
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
188.315.004,93 |
191.156.586,88 |
188.465.486,26 |
202.653.099,27 |
188.978.617,26 |
189.235.453,45 |
294.827.492,71 |
241.039.057,16 |
269.937.994,24 |
187.491.956,10 |
194.969.889,95 |
192.319.362,42 |
2.529.390.000,63 |
2.472.790,69 |
||
|
Pessoal Ativo |
148.239.378,62 |
150.725.490,34 |
147.801.153,23 |
160.209.073,66 |
147.649.564,49 |
147.660.853,31 |
232.176.395,90 |
193.989.183,74 |
207.132.710,68 |
145.615.921,43 |
153.230.536,55 |
150.534.787,18 |
1.984.965.049,13 |
1.933.822,66 |
||
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
126.184.834,24 |
128.575.442,54 |
125.865.805,65 |
138.276.742,39 |
125.775.588,07 |
125.767.496,42 |
188.882.705,24 |
170.561.482,00 |
185.340.047,55 |
124.370.392,76 |
126.396.294,27 |
123.710.716,45 |
1.689.707.547,58 |
1.796.770,27 |
||
|
Obrigações Patronais |
22.054.544,38 |
22.150.047,80 |
21.935.347,58 |
21.932.331,27 |
21.873.976,42 |
21.893.356,89 |
43.293.690,66 |
23.427.701,74 |
21.792.663,13 |
21.245.528,67 |
26.834.242,28 |
26.824.070,73 |
295.257.501,55 |
137.052,39 |
||
|
Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
40.075.626,31 |
40.431.096,54 |
40.664.333,03 |
42.444.025,61 |
41.329.052,77 |
41.574.600,14 |
62.651.096,81 |
47.049.873,42 |
62.805.283,56 |
41.876.034,67 |
41.739.353,40 |
41.784.575,24 |
544.424.951,50 |
538.968,03 |
||
|
Aposentadorias, Reservas e Reformas |
33.957.522,45 |
34.346.081,49 |
34.471.161,70 |
36.157.026,68 |
35.153.143,49 |
35.357.094,29 |
53.268.907,00 |
40.624.854,88 |
53.345.949,84 |
35.510.849,96 |
35.464.192,54 |
35.509.414,38 |
463.166.198,70 |
75.562,77 |
||
|
Pensões |
6.118.103,86 |
6.085.015,05 |
6.193.171,33 |
6.286.998,93 |
6.175.909,28 |
6.217.505,85 |
9.382.189,81 |
6.425.018,54 |
9.459.333,72 |
6.365.184,71 |
6.275.160,86 |
6.275.160,86 |
81.258.752,80 |
463.405,26 |
||
|
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
40.075.626,31 |
40.431.317,88 |
40.664.333,03 |
43.448.514,18 |
41.349.459,73 |
41.574.600,14 |
54.584.120,51 |
30.117.613,28 |
62.805.283,56 |
41.876.034,67 |
41.739.353,40 |
41.784.575,24 |
520.450.831,93 |
705.479,30 |
||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
221,34 |
0,00 |
1.004.488,57 |
20.406,96 |
0,00 |
0,00 |
14.116.874,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.141.991,40 |
705.479,30 |
||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
40.075.626,31 |
40.431.096,54 |
40.664.333,03 |
42.444.025,61 |
41.329.052,77 |
41.574.600,14 |
54.584.120,51 |
16.000.738,75 |
62.805.283,56 |
41.876.034,67 |
41.739.353,40 |
41.784.575,24 |
505.308.840,53 |
0,00 |
||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
148.239.378,62 |
150.725.269,00 |
147.801.153,23 |
159.204.585,09 |
147.629.157,53 |
147.660.853,31 |
240.243.372,20 |
210.921.443,88 |
207.132.710,68 |
145.615.921,43 |
153.230.536,55 |
150.534.787,18 |
2.008.939.168,70 |
1.767.311,39 |
||
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|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
879.152.902.000,00 |
- |
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|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.010.706.480,09 |
0,228710% |
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|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
3.507.820.078,98 |
0,399000% |
||||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
3.332.429.075,03 |
0,379050% |
||||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
3.157.038.071,08 |
0,359100% |
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FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª edição, aprovado pela Portaria STN nº. 91/2020, e Receita Corrente Líquida do 1º quadrimestre-2020, divulgada pela STN. Elaboração SERDAD/SUCONSEOF. |
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¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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Notas: |
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1. Para fins de dedução, foram consideradas apenas as despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2019. |
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2. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente líquida foi alterado pelo Decreto n. 10.120, de 21.11.2019. |
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ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O DISPONIBILIZADO NO DJ-E DE 28/05/2020, EDIÇÃO N. 101. FL. 139. DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/05/2020